| 1 |
17 ตุลาคม 2566 | อนุมัติจัดสรรงบประมาณ |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
|
| 2 |
25 มกราคม 2567 | ค่าวัสดุสำนักงาน เดือน ต.ค.-ธ.ค. 66 |
0.00 |
80,712.00 |
59,288.00 |
|
| 3 |
30 มกราคม 2567 | จัดทำตรายางหนังสือราชการ |
0.00 |
680.00 |
58,608.00 |
|
| 4 |
23 กุมภาพันธ์ 2567 | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ |
0.00 |
2,590.00 |
56,018.00 |
|
| 5 |
23 กุมภาพันธ์ 2567 | ค่าซ่อมกระจกโต๊ะทำงานกลุ่มส่งเสริม จำนวน 3 ตัว |
0.00 |
2,250.00 |
53,768.00 |
|
| 6 |
04 มีนาคม 2567 | อนุมัติจัดสรร |
20,000.00 |
0.00 |
73,768.00 |
|
| 7 |
25 มีนาคม 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ(BS=1350) |
0.00 |
31,125.00 |
42,643.00 |
|
| 8 |
25 มีนาคม 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ(BS=1365) |
0.00 |
1,650.00 |
40,993.00 |
|
| 9 |
01 เมษายน 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ(BS=1399) |
0.00 |
3,860.00 |
37,133.00 |
|
| 10 |
02 เมษายน 2567 | จัดจ้างทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ 500 แผ่น กลุ่มบริหารงานบุคคล |
0.00 |
1,250.00 |
35,883.00 |
|
| 11 |
25 เมษายน 2567 | ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดและต้นกุ่ม จำนวน 2 รายการ |
0.00 |
4,000.00 |
31,883.00 |
|
| 12 |
25 เมษายน 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 รายการ |
0.00 |
13,133.00 |
18,750.00 |
|
| 13 |
25 เมษายน 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 รายการ |
0.00 |
10,347.00 |
8,403.00 |
|
| 14 |
26 เมษายน 2567 | จัดทำตรายาง ข้อมูลเลื่อนเงินเดือน จำนวน 3 อัน นางชลธิชา เฟยลุง |
0.00 |
750.00 |
7,653.00 |
|
| 15 |
08 พฤษภาคม 2567 | อนุมัติจัดสรร |
55,000.00 |
0.00 |
62,653.00 |
|
| 16 |
15 พฤษภาคม 2567 | ค่าจัดจ้างทำป้ายทำเนียบ นายมานพ เถรหมื่นไวย |
0.00 |
7,925.00 |
54,728.00 |
|
| 17 |
17 พฤษภาคม 2567 | ค่าจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด สุขาดี มีความสุข นางพนิตพร ไทนอ |
0.00 |
500.00 |
54,228.00 |
|
| 18 |
29 พฤษภาคม 2567 | ค่าจัดซื้อลูกล้อประตู จำนวน 4 ชุด(BS=1935) |
0.00 |
880.00 |
53,348.00 |
|
| 19 |
29 พฤษภาคม 2567 | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Wifi) 25v จำนวน 4 ตัว (BS=1941) |
0.00 |
1,900.00 |
51,448.00 |
|
| 20 |
29 พฤษภาคม 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (BS=1987) |
0.00 |
17,630.00 |
33,818.00 |
|
| 21 |
17 มิถุนายน 2567 | ค่าจัดซื้อกระดาษทิชชู่จัมโบ้โรล จำนวน 48 ม้วน (BS=2368) |
0.00 |
4,560.00 |
29,258.00 |
|
| 22 |
17 มิถุนายน 2567 | ค่าจัดซื้อธงและขาตั้งธง จำนวน 4 รายการ(BS=2395) |
0.00 |
9,320.00 |
19,938.00 |
|
| 23 |
18 กรกฎาคม 2567 | ค่าจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ(BS=2848) |
0.00 |
225.00 |
19,713.00 |
|
| 24 |
18 กรกฎาคม 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (BS=2778) |
0.00 |
6,280.00 |
13,433.00 |
|
| 25 |
26 กรกฎาคม 2567 | อนุมัติจัดสรร |
85,000.00 |
0.00 |
98,433.00 |
|
| 26 |
31 กรกฎาคม 2567 | ค่าซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ริโก้ |
0.00 |
44,280.00 |
54,153.00 |
|
| 27 |
20 สิงหาคม 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ(BS=3416) |
0.00 |
10,791.00 |
43,362.00 |
|
| 28 |
20 สิงหาคม 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ(BS=3418) |
0.00 |
21,903.00 |
21,459.00 |
|
| 29 |
20 สิงหาคม 2567 | ค่าจัดซื้อกระดาษทิชชู่จัมโบ้โรล จำนวน 48 ม้วน(BS=3377) |
0.00 |
412.00 |
21,047.00 |
|
| 30 |
20 สิงหาคม 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ(BS=3415) |
0.00 |
8,873.00 |
12,174.00 |
|
| 31 |
20 สิงหาคม 2567 | ค่าจัดซื้อกระดาษทิชชู่จัมโบ้โรล จำนวน 48 ม้วน(BS=3376) |
0.00 |
4,148.00 |
8,026.00 |
|
| 32 |
03 กันยายน 2567 | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(BS=4261) |
0.00 |
4,420.00 |
3,606.00 |
|
| 33 |
17 กันยายน 2567 | อนุมัติจัดสรร งบบริหารสพท.ครั้งที่ 5 |
200,000.00 |
0.00 |
203,606.00 |
|
| 34 |
23 กันยายน 2567 | จ้างทำตรายาง(BS=4505) |
0.00 |
760.00 |
202,846.00 |
|
| 35 |
23 กันยายน 2567 | ค่าจัดซื้อ Drum Brother DR-2255 จำนวน 1 ชิ้น (BS=4689) |
0.00 |
2,420.00 |
200,426.00 |
|
|
|
รวม |
500,000.00 |
299,574.00 |
200,426.00 |
|